| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 35 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº18 REQUISIÇÃO Nº 30105 FATURA Nº20131200000000045246- Nº20131200000000045247 EM ANEXO. | 164,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº18 REQUISIÇÃO Nº 30105 FATURA Nº20131200000000045246- Nº20131200000000045247 EM ANEXO. | 164,06 | ||
| 03/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº18 REQUISIÇÃO Nº 30105 FATURA Nº 20131200000000045246- Nº20131200000000045247 EM ANEXO. | 164,06 | ||
| 15/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2912 PAGTO. REF. EMPENHO 35/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 164,06 | ||
| TOTAL | 164,06 | 164,06 | 164,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
