| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 3511 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE EMPENHO CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº02/2014 PROCESSO Nº08/2014 ORDEM DE COMPRA Nº1875 E REQUISIÇÃO Nº30817 EM ANEXO. | 758,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE EMPENHO CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº02/2014 PROCESSO Nº08/2014 ORDEM DE COMPRA Nº1875 E REQUISIÇÃO Nº30817 EM ANEXO. | 758,08 | ||
| 16/05/2014 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 944 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES EM 16/05/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE EMPENHO CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº 02/2014 PROCESSO Nº 08/2014 ORDEM DE COMPRA Nº 1875 E REQUISIÇÃO Nº 30817 EM ANEXO. | 740,48 | ||
| 16/05/2014 | ESTORNO PARTE EMPENHO DEVIDO LANÇAMENTO DE VALOR A MAIOR E INDEVIDO DO REFERIDO ITEM NA REQUISIÇÃO Nº 30817 ORDEM COMPRA Nº 1875 EMPENHO Nº 3511, ORA REGULARIZADO . | -17,60 | ||
| TOTAL | 740,48 | 740,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 740,48 | |||
