| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 3514 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E ESCOLAS MUNICIPAIS CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº02/2014 PROCESSO Nº08/2014 ORDEM DE COMPRA Nº1869 REQUISIÇÃO Nº30828 EM ANEXO. | 1.171,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E ESCOLAS MUNICIPAIS CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº02/2014 PROCESSO Nº08/2014 ORDEM DE COMPRA Nº1869 REQUISIÇÃO Nº30828 EM ANEXO. | 1.171,94 | ||
| 16/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 933 - 938 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR REGIANE EM 16/05/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E ESCOLAS MUNICIPAIS CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº02/2014 PROCESSO Nº08/2014 ORDEM DE COMPRA Nº1869 REQUISIÇÃO Nº30828 EM ANEXO. | 1.171,94 | ||
| 03/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2014 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 | 1.171,94 | ||
| TOTAL | 1.171,94 | 1.171,94 | 1.171,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
