| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3518 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF PARA 6 MESES CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº02/2014 PROCESSO 08/2014 ORDEM DE COMPRA Nº1864 REQUISIÇÃO Nº30710 EM ANEXO. | 277,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF PARA 6 MESES CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº02/2014 PROCESSO 08/2014 ORDEM DE COMPRA Nº1864 REQUISIÇÃO Nº30710 EM ANEXO. | 277,66 | ||
| 16/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.996.175 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 16/05/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF PARA 6 MESES CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº02/2014 PROCESSO 08/2014 ORDEM COMPRA Nº1864 REQUISIÇÃO Nº 30710 EM ANEXO. | 277,66 | ||
| 21/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 256 PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 277,66 | ||
| TOTAL | 277,66 | 277,66 | 277,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
