| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3520 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA SEIS MESES CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº02/2014 PROCESSO Nº08/2014 ORDEM DE COMPRA Nº1862 E REQUISIÇÃO Nº30675 EM ANEXO. | 95,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA SEIS MESES CONFORME LICITAÇÃO CONVITE Nº02/2014 PROCESSO Nº08/2014 ORDEM DE COMPRA Nº1862 E REQUISIÇÃO Nº30675 EM ANEXO. | 95,59 | ||
| 16/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.003.063 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 16/05/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA SEIS MESES CFE LICITAÇÃO CONVITE Nº 02/2014 PROCESSO Nº08/2014 ORDEM COMPRA Nº1862 E REQUISIÇÃO Nº30675 EM ANEXO. | 95,59 | ||
| 21/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 256 PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 95,59 | ||
| TOTAL | 95,59 | 95,59 | 95,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
