| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 3522 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE LICITAÇÃO CONVITE 02/2014 PROCESSO 08/2014 ORDEM DE COMPRA Nº 1873 E REQUISIÇÃO Nº30800 EM ANEXO. | 142,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE LICITAÇÃO CONVITE 02/2014 PROCESSO 08/2014 ORDEM DE COMPRA Nº 1873 E REQUISIÇÃO Nº30800 EM ANEXO. | 142,10 | ||
| 12/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 940 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 12/05/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE LICITAÇÃO CONVITE 02/2014 PROCESSO 08/2014 ORDEM DE COMPRA Nº 1873 E REQUISIÇÃO Nº30800 EM ANEXO. | 142,10 | ||
| TOTAL | 142,10 | 142,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 142,10 | |||
