| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3561 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E LIMPEZA DO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº1917 COLETA DE PREÇO Nº145 E DOCUMENTOS ANEXO. | 177,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E LIMPEZA DO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº1917 COLETA DE PREÇO Nº145 E DOCUMENTOS ANEXO. | 177,88 | ||
| 05/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 004.896.032 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 05/05/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA HIGIENE E LIMPEZA DO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1917 COLETA DE PREÇO Nº 145 E DOCUMENTOS ANEXO. | 177,88 | ||
| 05/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 177,88 | ||
| TOTAL | 177,88 | 177,88 | 177,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
