| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 3562 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO HOSPITAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº1921 COLETA DE PREÇO Nº146 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO HOSPITAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº1921 COLETA DE PREÇO Nº146 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,68 | ||
| 02/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6273 RECEBIDA E AUTENTICADA P/MARI LISABETE FRÁ EM 02/05/2014 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO HOSPITAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº1921 COLETA DE PREÇO Nº146 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 33,68 | ||
| 05/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 247 PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2014 COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 | 33,68 | ||
| TOTAL | 33,68 | 33,68 | 33,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
