| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3563 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO Nº146 ORDEM DE COMPRA Nº1920 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 431,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO Nº146 ORDEM DE COMPRA Nº1920 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 431,26 | ||
| 05/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 004.895.860 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 05/05/2014 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE P/ MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO Nº 146 ORDEM DE COMPRA Nº 1920 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 431,26 | ||
| 07/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000249 PAGTO. REF. EMPENHO 3563/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 431,26 | ||
| 03/06/2014 | Anular por quitação de empenho sem saldo Financeiro, ora regularizado | -431,26 | ||
| 03/06/2014 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO POR QUITAÇÃO DE EMPENHO SEM SALDO FINANCEIRO , ORA REGULARIZADO. | -431,26 | ||
| 03/06/2014 | ESTORNO DE EMPENHO POR QUITAÇÃO SEM SALDO FINANCEIRO , ORA REGULARIZADO. | -431,26 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
