| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3569 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1916 REQUISIÇÃO Nº31862 EM ANEXO. | 97,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1916 REQUISIÇÃO Nº31862 EM ANEXO. | 97,20 | ||
| 30/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 32976 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 30/05/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1916 REQUISIÇÃO Nº31862 EM ANEXO. | 97,20 | ||
| TOTAL | 97,20 | 97,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 97,20 | |||
