| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3571 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÉRMICAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1914 REQUISIÇÃO Nº31867 EM ANEXO. | 219,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÉRMICAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1914 REQUISIÇÃO Nº31867 EM ANEXO. | 219,80 | ||
| 30/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 32978 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 30/05/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÉRMICAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM COMPRA Nº1914 REQUISIÇÃO Nº31867 EM ANEXO. | 219,80 | ||
| 02/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3571/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 219,80 | ||
| TOTAL | 219,80 | 219,80 | 219,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
