| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 3576 | Data de lançamento: | 29/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO LÍNEA - IQA - 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1929 REQUISIÇÃO Nº31879 EM ANEXO. | 340,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO LÍNEA - IQA - 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº1929 REQUISIÇÃO Nº31879 EM ANEXO. | 340,70 | ||
| 12/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.953.572 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INÊS EM 12/05/2014 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL L PARA CONSERTO VEÍCULO LÍNEA - IQA - 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1929 REQUISIÇÃO Nº 31879 EM ANEXO. | 340,70 | ||
| 12/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3576/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 | 340,70 | ||
| TOTAL | 340,70 | 340,70 | 340,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
