| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 3592 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NA AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1969 REQUISIÇÃO Nº31924 E NOTA FISCAL Nº528 EM ANEXO. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NA AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1969 REQUISIÇÃO Nº31924 E NOTA FISCAL Nº528 EM ANEXO. | 170,00 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS LAVAGENS COMPLETAS REALIZADAS NA AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1969 REQUISIÇÃO Nº 31924 E NOTA FISCAL Nº 528 EM ANEXO. | 170,00 | ||
| 05/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 247 PAGTO. REF. EMPENHO 3592/2014 VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA - 1178 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
