| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 3594 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO VEICULO PLACA-IUZ-3076 SETOR SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1966 REQUISIÇÃO Nº31917 E NOTA FISCAL Nº529 EM ANEXO. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | REF.PAGAMENTO DE LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO VEICULO PLACA-IUZ-3076 SETOR SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº1966 REQUISIÇÃO Nº31917 E NOTA FISCAL Nº529 EM ANEXO. | 85,00 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO REF.PAGAMENTO DE LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO VEICULO PLACA-IUZ-3076 SETOR SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 1966 REQUISIÇÃO Nº 31917 E NOTA FISCAL Nº 529 EM ANEXO. | 85,00 | ||
| 30/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3594/2014 VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA - 1178 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
