| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 3599 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FATURA ELEFONE Nº55 33731068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº1970 REQUISIÇÃO Nº31926 DOCUMENTO Nº1404000627929 EM ANEXO. | 56,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA ELEFONE Nº55 33731068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº1970 REQUISIÇÃO Nº31926 DOCUMENTO Nº1404000627929 EM ANEXO. | 56,46 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA ELEFONE Nº 55 33731068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 1970 REQUISIÇÃO Nº 31926 DOCUMENTO Nº 1404000627929 EM ANEXO. | 56,46 | ||
| 30/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2014 OI S A - 3893 | 56,46 | ||
| TOTAL | 56,46 | 56,46 | 56,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
