| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 3606 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº1961,REQUISIÇÃO Nº31912 E NOTA FISCAL Nº279603 EM ANEXO. | 29,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO,ORDEM DE COMPRA Nº1961,REQUISIÇÃO Nº31912 E NOTA FISCAL Nº279603 EM ANEXO. | 29,99 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL DO SERVIDOR EM VIAGEM A CARAZINHO LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO, ORDEM DE COMPRA Nº 1961, REQUISIÇÃO Nº 31912 E NOTA FISCAL Nº 279603 EM ANEXO. | 29,99 | ||
| 05/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3606/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 | 29,99 | ||
| TOTAL | 29,99 | 29,99 | 29,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
