| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3608 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº1972 REQUISIÇÃO Nº31935 EM ANEXO. | 24,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº1972 REQUISIÇÃO Nº31935 EM ANEXO. | 24,25 | ||
| 02/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 195446 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DO SETOR OBRAS EM 02/05/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA INSTALAÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1972 REQUISIÇÃO Nº 31935 EM ANEXO. | 24,25 | ||
| 02/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3608/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 24,25 | ||
| TOTAL | 24,25 | 24,25 | 24,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
