| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3646 | Data de lançamento: | 02/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHAN,NO MÊS DE ABRIL,CFE ORDEM DE COMPRA Nº1989 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 560,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHAN,NO MÊS DE ABRIL,CFE ORDEM DE COMPRA Nº1989 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 560,09 | ||
| 02/05/2014 | LIQUIDADO REF.PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTÔNIO LEOPOLDO BIRKHAN,NO MÊS DE ABRIL,CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1989 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 560,09 | ||
| 05/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1531 PAGTO. REF. EMPENHO 3646/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 560,09 | ||
| TOTAL | 560,09 | 560,09 | 560,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
