| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3653 | Data de lançamento: | 02/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A FOTOS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº31946 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO Nº006 EM ANEXO. BRUTO: R$ 39,00 INSS: R$ 4,29 LIQ. : R$ 34,71 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | REFERENTE A FOTOS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº31946 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO Nº006 EM ANEXO. BRUTO: R$ 39,00 INSS: R$ 4,29 LIQ. : R$ 34,71 | 39,00 | ||
| 02/05/2014 | REFERENTE A FOTOS PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 31946 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO Nº 006 EM ANEXO. BRUTO: R$ 39,00 INSS: R$ 4,29 LIQ. : R$ 34,71 | 39,00 | ||
| 05/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2014 JOSE BORGES DOS SANTOS - 1854 | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
