| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 3655 | Data de lançamento: | 02/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DA AVENIDA E RUAS LATERAIS DA CIDADE CFE REQUISIÇÃO Nº31930 ORDEM DE COMPRA Nº1980 EM ANEXO. | 256,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DA AVENIDA E RUAS LATERAIS DA CIDADE CFE REQUISIÇÃO Nº31930 ORDEM DE COMPRA Nº1980 EM ANEXO. | 256,45 | ||
| 05/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1265 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DO SETOR OBRAS EM 05/05/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DA AVENIDA E RUAS LATERAIS DA CIDADE CFE REQUISIÇÃO Nº 31930 ORDEM DE COMPRA Nº 1980 EM ANEXO. | 256,45 | ||
| 05/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3655/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 256,45 | ||
| TOTAL | 256,45 | 256,45 | 256,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
