| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3661 | Data de lançamento: | 02/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERRARI MAIO/2014 | 429,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | REF.PGTO 1/3 FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERRARI MAIO/2014 | 429,00 | ||
| 02/05/2014 | LIQUIDADO EMPENHO NESTA DATA REFERENTE RESCISÃO SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERRARI EM 02/05/2014 | 429,00 | ||
| 05/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92433 PAGTO. REF. EMPENHO 3661/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 429,00 | ||
| TOTAL | 429,00 | 429,00 | 429,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
