| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 3665 | Data de lançamento: | 02/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao Oficial e Publicidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACAO EM JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO CONVITE 02/2013 PROCESSO 02/2013 ADITIVO CONTRATO 22/2013 REF DOZE(12)DIAS MÊS ABRIL NO VALOR DE R$ 7,00 POR CM E DEZOITO DIAS MÊS ABRIL A R$ 7,38 POR CM NAS EDIÇÕES: 1563-1564-1565 ORDEM COMPRA Nº1998 NF=2088 - 2089 E DOCUMENTOS ANEXO. | 2.965,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | REF.PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO CONVITE 02/2013 PROCESSO 02/2013 ADITIVO CONTRATO 22/2013 REF DOZE(12)DIAS MÊS ABRIL NO VALOR DE R$ 7,00 POR CM E DEZOITO DIAS MÊS ABRIL A R$ 7,38 POR CM NAS EDIÇÕES: 1563-1564-1565 ORDEM COMPRA Nº1998 NF=2088 - 2089 E DOCUMENTOS ANEXO. | 2.965,94 | ||
| 02/05/2014 | REF.PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS OFICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO CONVITE 02/2013 PROCESSO 02/2013 ADITIVO CONTRATO 22/2013 REF DOZE(12)DIAS MÊS ABRIL NO VALOR DE R$ 7,00 POR CM E DEZOITO DIAS MÊS ABRIL A R$ 7,38 POR CM NAS EDIÇÕES: 1563-1564-1565 ORDEM COMPRA Nº 1998 NF=2088 - 2089 E DOCUMENTOS ANEXO ENCAMINHADOS POR SELMO DAMIANI EM 02/05/2014 | 2.965,94 | ||
| 12/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3665/2014 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 2.965,94 | ||
| TOTAL | 2.965,94 | 2.965,94 | 2.965,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
