| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO |
| Número do empenho: | 3719 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE DOS ASILADOS DO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM COMPRA Nº2014 REQUISIÇÃO Nº31973 NOTA FISCAL DANFE Nº6270 EM ANEXO. | 8,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE DOS ASILADOS DO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM COMPRA Nº2014 REQUISIÇÃO Nº31973 NOTA FISCAL DANFE Nº6270 EM ANEXO. | 8,95 | ||
| 05/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER A HIGIENE DOS ASILADOS DO LAR DOS IDOSOS CFE ORDEM COMPRA Nº 2014 REQUISIÇÃO Nº 31973 NOTA FISCAL DANFE Nº 6270 EM ANEXO. | 8,95 | ||
| 06/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3719/2014 COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 | 8,95 | ||
| TOTAL | 8,95 | 8,95 | 8,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
