| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADAIR CARBONI ME |
| Número do empenho: | 3722 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO DE LUMINÁRIA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2016 REQUISIÇÃO Nº31976 EM ANEXO. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO DE LUMINÁRIA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº2016 REQUISIÇÃO Nº31976 EM ANEXO. | 220,00 | ||
| 14/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 176 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 14/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO DE LUMINÁRIA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 2016 REQUISIÇÃO Nº 31976 EM ANEXO. | 220,00 | ||
| 14/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 252 PAGTO. REF. EMPENHO 3722/2014 ADAIR CARBONI ME - 953 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
