| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S.A |
| Número do empenho: | 3723 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS PACIENTES TRAT.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PACIENTE GILNEI CASSARIEGO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE,NO DIA 06/05/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº31983 E ORDEM DE COMPRA Nº2018 EM ANEXO. | 154,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PACIENTE GILNEI CASSARIEGO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE,NO DIA 06/05/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº31983 E ORDEM DE COMPRA Nº2018 EM ANEXO. | 154,20 | ||
| 05/05/2014 | LIQUIDADO CFE BILHETES DE PASSAGENS Nº 3699 - 3670 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 05/05/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PACIENTE GILNEI CASSARIEGO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE, NO DIA 06/05/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº 31983 E ORDEM DE COMPRA Nº 2018 EM ANEXO. | 154,20 | ||
| 06/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092439 PAGTO. REF. EMPENHO 3723/2014 VIAÇÃO OURO E PRATA S.A - 4614 | 154,20 | ||
| TOTAL | 154,20 | 154,20 | 154,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
