| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 3724 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTAO DE SONORIZAÇÃO PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO CFE REQUISIÇÃO Nº31975 ORDEM DE COMPRA Nº2011 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº018 ANEXO VALOR BRUTO..... R$ 350,00 INSS(11%)....... R$ 38,50 INSSQN(3%)...... R$ 10,50 LIQUIDO......... R$ 301,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | REFERENTE PAGAMENTAO DE SONORIZAÇÃO PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO CFE REQUISIÇÃO Nº31975 ORDEM DE COMPRA Nº2011 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº018 ANEXO VALOR BRUTO..... R$ 350,00 INSS(11%)....... R$ 38,50 INSSQN(3%)...... R$ 10,50 LIQUIDO......... R$ 301,00 | 350,00 | ||
| 05/05/2014 | REFERENTE PAGAMENTAO DE SONORIZAÇÃO PARA JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO CFE REQUISIÇÃO Nº31975 ORDEM DE COMPRA Nº2011 E RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº018 ANEXO VALOR BRUTO..... R$ 350,00 INSS(11%)....... R$ 38,50 INSSQN(3%)...... R$ 10,50 LIQUIDO......... R$ 301,00 | 350,00 | ||
| 06/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3724/2014 PAULO ROBERTO RODRIGUES - 6178 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
