| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILNEI DE OLIVEIRA CASSARIEGO |
| Número do empenho: | 3726 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA PACIENTE GILNEI CASSARIEGO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE,PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, NO DIA 02/05/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº2019,REQUISIÇÃO Nº31974,RECIBOS Nº 312204-493495-3662-3663 EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 208,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | REFERENTE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA PACIENTE GILNEI CASSARIEGO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE,PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, NO DIA 02/05/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº2019,REQUISIÇÃO Nº31974,RECIBOS Nº 312204-493495-3662-3663 EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 208,20 | ||
| 05/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA PACIENTE GILNEI CASSARIEGO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE,PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, NO DIA 02/05/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº 2019,REQUISIÇÃO Nº 31974,RECIBOS Nº 312204-493495-3662-3663 EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM ENCAMINHADOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 05/05/2014 | 208,20 | ||
| 08/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092438 PAGTO. REF. EMPENHO 3726/2014 GILNEI DE OLIVEIRA CASSARIEGO - 3310 | 208,20 | ||
| TOTAL | 208,20 | 208,20 | 208,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
