| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 3729 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA PARTICIPAR MARCHA NACIONAL DOS PREFEITOS NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº2027 REQUISIÇÃO Nº31999 E FATURA Nº19657 EM ANEXO. | 2.105,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | REF.PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA PARTICIPAR MARCHA NACIONAL DOS PREFEITOS NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº2027 REQUISIÇÃO Nº31999 E FATURA Nº19657 EM ANEXO. | 2.105,51 | ||
| 05/05/2014 | LIQUIDADO REF.PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA PARTICIPAR MARCHA NACIONAL DOS PREFEITOS NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº2027 REQUISIÇÃO Nº 31999 E FATURA Nº 19657 EM ANEXO. | 2.105,51 | ||
| 05/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3729/2014 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - 5101 | 2.105,51 | ||
| TOTAL | 2.105,51 | 2.105,51 | 2.105,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
