| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3730 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MNAUTENÇÃO DO CAMINHÃO IQX 3069 CFE REQUISIÇÃO Nº31943 ORDEM DE COMPRA Nº2004 EM ANEXO. | 3.568,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MNAUTENÇÃO DO CAMINHÃO IQX 3069 CFE REQUISIÇÃO Nº31943 ORDEM DE COMPRA Nº2004 EM ANEXO. | 3.568,70 | ||
| 29/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 692 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 29/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IQX 3069 CFE REQUISIÇÃO Nº 31943 ORDEM COMPRA Nº 2004 EM ANEXO. | 3.568,70 | ||
| 30/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3730/2014 WOHLMEISTER CIA LTDA - 4143 | 3.568,70 | ||
| TOTAL | 3.568,70 | 3.568,70 | 3.568,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
