| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3731 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO TROCAR KIT DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO IQX 3069 CFE REQUISIÇÃO Nº31944 ORDEM DE COMPRA Nº2005 EM ANEXO. | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | PRÉVIO REF.SERVIÇO TROCAR KIT DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO IQX 3069 CFE REQUISIÇÃO Nº31944 ORDEM DE COMPRA Nº2005 EM ANEXO. | 720,00 | ||
| 29/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 587 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 29/05/14 REF.SERVIÇO TROCAR KIT DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO IQX 3069 CFE REQUISIÇÃO Nº 31944 ORDEM COMPRA Nº 2005 ANEXO. | 720,00 | ||
| 30/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3731/2014 WOHLMEISTER CIA LTDA - 4143 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
