| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INES PAULINA NAPP PERTILE |
| Número do empenho: | 3734 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA INÊS QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO ASTEPLAN- ENTRO ADMINISTRATIVO PROCESSO 055934-2000/10-3 E JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO CONVÊNIO Nº2337/2009,DIA 02/05/2014, CFE NF=18145-13758-7868 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2020 | 44,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA INÊS QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO ASTEPLAN- ENTRO ADMINISTRATIVO PROCESSO 055934-2000/10-3 E JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO CONVÊNIO Nº2337/2009,DIA 02/05/2014, CFE NF=18145-13758-7868 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2020 | 44,60 | ||
| 05/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA INÊS QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO ASTEPLAN- ENTRO ADMINISTRATIVO PROCESSO 055934-2000/10-3 E JUNTO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO CONVÊNIO Nº 2337/2009,DIA 02/05/2014, CFE NF= 18145-13758-7868 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 2020 REQUISIÇÃO Nº 31978 | 44,60 | ||
| 06/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3734/2014 INES PAULINA NAPP PERTILE - 1046 | 44,60 | ||
| TOTAL | 44,60 | 44,60 | 44,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
