| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3738 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SER CONSUMIDA DURANTE AS ATIVIDADES DE FUTSAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2006 REQUISIÇÃO Nº31851 COLETA DE PREÇO Nº154 EM ANEXO. | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SER CONSUMIDA DURANTE AS ATIVIDADES DE FUTSAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2006 REQUISIÇÃO Nº31851 COLETA DE PREÇO Nº154 EM ANEXO. | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 215,00 | |||
