| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3739 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31848 COLETA DE PREÇO Nº153 ORDEM COMPRA Nº2009 EM ANEXO. | 427,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31848 COLETA DE PREÇO Nº153 ORDEM COMPRA Nº2009 EM ANEXO. | 427,48 | ||
| 16/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.972.138 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JANETE EM 16/05/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO CRAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31848 COLETA DE PREÇO Nº 153 ORDEM COMPRA Nº 2009 EM ANEXO. | 427,48 | ||
| 16/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 427,48 | ||
| TOTAL | 427,48 | 427,48 | 427,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
