| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 3755 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS PARA IMPRESSÃO DOS CARNÊS DE IPTU CFE REQUISIÇÃO Nº31964 ORDEM DE COMPRA Nº2029 EM ANEXO. | 1.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS PARA IMPRESSÃO DOS CARNÊS DE IPTU CFE REQUISIÇÃO Nº31964 ORDEM DE COMPRA Nº2029 EM ANEXO. | 1.290,00 | ||
| 21/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.044.218 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INÊS EM 21/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS PARA IMPRESSÃO DOS CARNÊS DE IPTU CFE REQUISIÇÃO Nº 31964 ORDEM COMPRA Nº 2029 EM ANEXO. | 1.290,00 | ||
| 22/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2014 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 1.290,00 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
