| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO ITREMUNICIPAL DOS MUN |
| Número do empenho: | 3784 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS | ||||
| Natureza da despesa: | RATEIO RETENÇÃO IRRF COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RATEIO RETENÇÃO IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO COMAJA,MÊS FEVEREIRO/2014,CFE ORDEM DE COMPRA Nº2078 REQUISIÇÃO Nº32015 E DOC.EM ANEXO. BRUTO...... R$ 88,31 IRRF....... R$ 88,31 LIQUIDO.... R$ 00,00 | 88,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | REFERENTE RATEIO RETENÇÃO IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO COMAJA,MÊS FEVEREIRO/2014,CFE ORDEM DE COMPRA Nº2078 REQUISIÇÃO Nº32015 E DOC.EM ANEXO. BRUTO...... R$ 88,31 IRRF....... R$ 88,31 LIQUIDO.... R$ 00,00 | 88,31 | ||
| 06/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE RATEIO RETENÇÃO IRRF DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO COMAJA,MÊS FEVEREIRO/2014,CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2078 REQUISIÇÃO Nº 32015 E DOC.EM ANEXO. BRUTO...... R$ 88,31 IRRF....... R$ 88,31 LIQUIDO.... R$ 00,00 | 88,31 | ||
| 07/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3784/2014 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO ITREMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967 | 88,31 | ||
| TOTAL | 88,31 | 88,31 | 88,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
