| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KELLY CRISTINA DONEDA |
| Número do empenho: | 3785 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA 9ª CRS,CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº007/2014,REQUISIÇÃO Nº32022,ORDEM COMPRA Nº2076,NOTA FISCAL Nº105073 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA 9ª CRS,CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº007/2014,REQUISIÇÃO Nº32022,ORDEM COMPRA Nº2076,NOTA FISCAL Nº105073 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 06/05/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA 9ª CRS CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 007/2014,REQUISIÇÃO Nº 32022,ORDEM COMPRA Nº 2076,NOTA FISCAL Nº 105073 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 07/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3785/2014 KELLY CRISTINA DONEDA - 9657 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
