| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL - ME |
| Número do empenho: | 3786 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MAO DE OBRA PARA TROCAR COXIM AMORTECEDOR,TROCA DOS FILTROS, SETOR DIREÇÃO E GEOMETRIA DO VEICULO PLACA INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32029 ORDEM DE COMPRA Nº2075 EM ANEXO. | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE MAO DE OBRA PARA TROCAR COXIM AMORTECEDOR,TROCA DOS FILTROS, SETOR DIREÇÃO E GEOMETRIA DO VEICULO PLACA INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32029 ORDEM DE COMPRA Nº2075 EM ANEXO. | 470,00 | ||
| 23/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.055.382 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 23/05/2014 REF. MAO DE OBRA PARA TROCAR COXIM AMORTECEDOR,TROCA DOS FILTROS, SETOR DIREÇÃO E GEOMETRIA DO VEICULO PLACA INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32029 ORDEM COMPRA Nº 2075 EM ANEXO. | 470,00 | ||
| 27/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92453 PAGTO. REF. EMPENHO 3786/2014 FERNANDO GENGNAGEL - ME - 2607 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
