| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 3788 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA TELEFONE CELULAR PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº55.9148.8977 CFE REQUISIÇÃO Nº32010 ORDEM COMPRA Nº2056 E DOCUMENTO ANEXO. | 351,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | REF.FATURA TELEFONE CELULAR PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº55.9148.8977 CFE REQUISIÇÃO Nº32010 ORDEM COMPRA Nº2056 E DOCUMENTO ANEXO. | 351,35 | ||
| 06/05/2014 | LIQUIDADO REF.FATURA TELEFONE CELULAR PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº 55.9148.8977 CFE REQUISIÇÃO Nº 32010 ORDEM COMPRA Nº 2056 E DOCUMENTO ANEXO. | 351,35 | ||
| 07/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2942 PAGTO. REF. EMPENHO 3788/2014 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 351,35 | ||
| TOTAL | 351,35 | 351,35 | 351,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
