| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 3789 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR.PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ASTEPLAN - CENTRO ADMINISTRATIVO PROCESSO Nº 055934-2000/10-3 E NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO CONVÊNIO Nº 2337/2009 CFE ORDEM COMPRA Nº2054 REQUISIÇÃO Nº32014 E DOC.EM ANEXO. | 42,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | REF.DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR.PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ASTEPLAN - CENTRO ADMINISTRATIVO PROCESSO Nº 055934-2000/10-3 E NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO CONVÊNIO Nº 2337/2009 CFE ORDEM COMPRA Nº2054 REQUISIÇÃO Nº32014 E DOC.EM ANEXO. | 42,50 | ||
| 06/05/2014 | REF.DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DO SR.PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ASTEPLAN - CENTRO ADMINISTRATIVO PROCESSO Nº 055934-2000/10-3 E NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO CONVÊNIO Nº 2337/2009 CFE ORDEM COMPRA Nº 2054 REQUISIÇÃO Nº 32014 E DOC.EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INÊS EM 06/05/14 | 42,50 | ||
| 07/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3789/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 42,50 | ||
| TOTAL | 42,50 | 42,50 | 42,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
