| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO ITREMUNICIPAL DOS MUN |
| Número do empenho: | 3790 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PRESTADOS PELO COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA CONVÊNIO COMAJA NO MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº32018 ORDEM DE COMPRA Nº2080 E RELAÇÃO ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 9.477,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA CONVÊNIO COMAJA NO MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº32018 ORDEM DE COMPRA Nº2080 E RELAÇÃO ATENDIMENTOS EM ANEXO. | 9.477,55 | ||
| 06/05/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA CONVÊNIO COMAJA NO MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 32018 ORDEM DE COMPRA Nº 2080 E RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JANETE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM 06/05/2014 | 9.477,55 | ||
| 12/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3790/2014 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO ITREMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967 | 9.477,55 | ||
| TOTAL | 9.477,55 | 9.477,55 | 9.477,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
