| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3797 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2062 COLETA PREÇO Nº156 E DOCUMENTOS ANEXO. | 62,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2062 COLETA PREÇO Nº156 E DOCUMENTOS ANEXO. | 62,15 | ||
| 12/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.942.935 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 12/05/2014 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2062 COLETA PREÇO Nº 156 E DOCUMENTOS ANEXO. | 62,15 | ||
| 13/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3797/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 62,15 | ||
| TOTAL | 62,15 | 62,15 | 62,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
