| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 3799 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2077 REQUISIÇÃO Nº32005 EM ANEXO. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2077 REQUISIÇÃO Nº32005 EM ANEXO. | 80,00 | ||
| 12/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1268 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 12/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2077 REQUISIÇÃO Nº 32005 EM ANEXO. | 80,00 | ||
| 13/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3799/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
