| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 38 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM COMPRA Nº21/2014 FATURA Nº20131300000000945257 E REQUISIÇÃO Nº30109/2014 EM ANEXO. | 57,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | REF.ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM COMPRA Nº21/2014 FATURA Nº20131300000000945257 E REQUISIÇÃO Nº30109/2014 EM ANEXO. | 57,04 | ||
| 03/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO REF.ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE ESQUINA BOM JESUS CFE ORDEM COMPRA Nº 21/2014 FATURA Nº 20131300000000945257 E REQUISIÇÃO Nº 30109/2014 EM ANEXO. | 57,04 | ||
| 15/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2912 PAGTO. REF. EMPENHO 38/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 57,04 | ||
| TOTAL | 57,04 | 57,04 | 57,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
