| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL - ME |
| Número do empenho: | 3800 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32027 ORDEM DE COMPRA Nº2074 EM ANEXO. | 1.537,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32027 ORDEM DE COMPRA Nº2074 EM ANEXO. | 1.537,00 | ||
| 23/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.055.335 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 23/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº32027 ORDEM COMPRA Nº2074 EM ANEXO. | 1.537,00 | ||
| 27/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3800/2014 FERNANDO GENGNAGEL - ME - 2607 | 1.537,00 | ||
| TOTAL | 1.537,00 | 1.537,00 | 1.537,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
