| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAYELE GEOVANA MATTJE - 03193614033 |
| Número do empenho: | 3801 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DIÁRIO DE BORDO PARA CONTROLES DOS VEÍCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2081 E REQUISIÇÃO Nº 32043 EM ANEXO. | 632,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DIÁRIO DE BORDO PARA CONTROLES DOS VEÍCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2081 E REQUISIÇÃO Nº 32043 EM ANEXO. | 632,40 | ||
| 19/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.017.459 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DIÁRIO DE BORDO PARA CONTROLES DOS VEÍCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2081 E REQUISIÇÃO Nº 32043 EM ANEXO. | 632,40 | ||
| 19/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3801/2014 MAYELE GEOVANA MATTJE - 03193614033 - 3942 | 632,40 | ||
| TOTAL | 632,40 | 632,40 | 632,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
