| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENATO JOALHEIRO |
| Número do empenho: | 3802 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTES EM ANEXO, ADQUIRIDAS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2082 E REQUISIÇÃO Nº 31931. | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTES EM ANEXO, ADQUIRIDAS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2082 E REQUISIÇÃO Nº 31931. | 224,00 | ||
| 14/08/2014 | LIQUIDADO CFE CUPONS FISCAIS Nº 16118 - 16119 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR RESPONSÁVEL DA UNIDADE BÁSICA EM 15/08/14 REF. AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTES ADQUIRIDAS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2082 E REQUISIÇÃO Nº 31931 E PRESCRIÇÕES EM ANEXO. | 224,00 | ||
| 21/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92488 PAGTO. REF. EMPENHO 3802/2014 RENATO JOALHEIRO - 4132 | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
