| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA |
| Número do empenho: | 3805 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA RAIO DE LUZ/APAE DE SANTA BARBARA DO SUL, MÊS DE ABRIL/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2084, REQUISIÇÃO Nº 32038, NF Nº060 EM ANEXO. BRUTO R$ 4.985.23 INSS R$ 164,51 LÍQUIDO R$ 4.820,72 | 4.985,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA RAIO DE LUZ/APAE DE SANTA BARBARA DO SUL, MÊS DE ABRIL/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2084, REQUISIÇÃO Nº 32038, NF Nº060 EM ANEXO. BRUTO R$ 4.985.23 INSS R$ 164,51 LÍQUIDO R$ 4.820,72 | 4.985,23 | ||
| 07/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA RAIO DE LUZ/APAE DE SANTA BARBARA DO SUL, MÊS DE ABRIL/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2084, REQUISIÇÃO Nº 32038, NF Nº060 EM ANEXO. | 4.985,23 | ||
| 08/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3805/2014 MAURICIO DE PAULA - 277 | 4.985,23 | ||
| TOTAL | 4.985,23 | 4.985,23 | 4.985,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
