| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3812 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2092 REQUISIÇÃO Nº 32041 EM ANEXO. | 362,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2092 REQUISIÇÃO Nº 32041 EM ANEXO. | 362,72 | ||
| 14/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.984.252 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 14/05/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2092 REQUISIÇÃO Nº 32041 EM ANEXO. | 362,72 | ||
| 14/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3812/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 362,72 | ||
| TOTAL | 362,72 | 362,72 | 362,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
