| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITA |
| Número do empenho: | 3816 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE APOIO CULTURAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2094, REQUISIÇÃO Nº 32047, NF N°073 EM ANEXO. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | REFERENTE APOIO CULTURAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2094, REQUISIÇÃO Nº 32047, NF N°073 EM ANEXO. | 600,00 | ||
| 07/05/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE APOIO CULTURAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2094, REQUISIÇÃO Nº 32047, NF N°073 EM ANEXO. | 600,00 | ||
| 08/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 52444 PAGTO. REF. EMPENHO 3816/2014 ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO - 3401 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
