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Exercício: 2014
Nome do Credor: SERGIO FERREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3825	Data de lançamento:	08/05/2014
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO
Função:	Cultura
Subfunção:	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:	Promoção de Eventos
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 09/05/2014 NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO CFE PROGRAMAÇÃO,ORDEM COMPRA Nº2111, REQUISIÇÃO Nº2072 EM ANEXO. BRUTO: 2.400,00 INSS(11%): 264,00 IRRF(7,5%): 26,12 ISSQN(3%): 72,00 LIQ. : 2.037,88		2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2014	PRÉVIO REF. APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 09/05/2014 NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO CFE PROGRAMAÇÃO,ORDEM COMPRA Nº2111, REQUISIÇÃO Nº2072 EM ANEXO. BRUTO: 2.400,00 INSS(11%): 264,00 IRRF(7,5%): 26,12 ISSQN(3%): 72,00 LIQ. : 2.037,88	2.400,00
12/05/2014	LIQUIDADO CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº 20 RECEBIDO E AUTENTICADO P/NELSI DA SEC.EDUCAÇÃO EM 12/05/14 REF. APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 09/05/2014 NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO CFE PROGRAMAÇÃO ORDEM COMPRA Nº 2111, REQUISIÇÃO Nº 2072 EM ANEXO. BRUTO: 2.400,00 INSS(11%): 264,00 IRRF(7,5%): 26,12 ISSQN(3%): 72,00 LIQ. : 2.037,88		2.400,00
12/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3825/2014 SERGIO FERREIRA - 3660			2.400,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00